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織密內(nèi)控“經(jīng)緯網(wǎng)”激活發(fā)展“強動能”
文章字數(shù)：1,212
內(nèi)控是企業(yè)戰(zhàn)略的“防護網(wǎng)”，更是“管理現(xiàn)代”的壓艙石。城投公司錨定“強內(nèi)控、促合規(guī)、防風險”目標，全面開展“內(nèi)控建設年”活動，通過全員參與、全面覆蓋、全程貫通，成功構(gòu)建起一套科學規(guī)范、運行高效的內(nèi)控體系，有力推動了企業(yè)管理邁上規(guī)范化、精細化的新臺階。
“過去覺得內(nèi)控是‘專業(yè)領(lǐng)域’的事，現(xiàn)在每個環(huán)節(jié)都有我的‘責任田’。”企業(yè)管理部90后員工小謝的感慨，道出該公司全員內(nèi)控意識的嬗變。2024年初，集團公司吹響內(nèi)控體系建設號角，城投公司聞令而動，迅速成立由主要領(lǐng)導牽頭的內(nèi)控體系建設領(lǐng)導小組，并在各部室及權(quán)屬單位設立內(nèi)控聯(lián)絡員，織密內(nèi)控體系建設的責任網(wǎng)絡。同時，該公司還新設了企業(yè)管理部，整合審計、法務、合規(guī)、信息化等內(nèi)部監(jiān)督資源，配齊專業(yè)人員牽頭負責內(nèi)控體系建設；選派骨干人員到集團跟班學習和參加集團舉辦的培訓，邀請內(nèi)控專家現(xiàn)場授課，答疑解惑。在制度“立改廢”過程中，老員工傾囊相授，青年員工快速成長，形成了新老傳承、比學趕超的濃厚氛圍，使內(nèi)控理念深入人心，實現(xiàn)了從“要我控”向“我要控”的轉(zhuǎn)化。
城投公司注重內(nèi)控體系建設的廣度和深度，堅持“橫向到邊、縱向到底”，編織了一張嚴密的內(nèi)控“防護網(wǎng)”。該公司組織各部室對照集團制度與自有制度進行全面盤點和梳理，累計梳理制度154項。嚴格參照集團內(nèi)控手冊的32個模塊、1468條權(quán)限指引，將公司所有核心業(yè)務流程、管理事項納入內(nèi)控框架，做到業(yè)務模塊全納入。同時，還將內(nèi)控建設縱深穿透至所屬二級權(quán)屬企業(yè)，梳理并完善了36項權(quán)屬單位共性制度，確保管控要求全覆蓋、無死角。
內(nèi)控建設非一蹴而就，貴在持之以恒地貫通。城投公司以問題為導向，根據(jù)主營PPP業(yè)務的難點、重點、堵點，從組織架構(gòu)、績效考核、運營回款、運營管理、項目移交等5個方面規(guī)范編制了操作指引，形成了獨具城投特色的《PPP項目運營管理手冊》，促進PPP項目運營管理朝著標準化、專業(yè)化、體系化的方向發(fā)展。針對權(quán)屬企業(yè)特點，獨創(chuàng)“范本制定—權(quán)屬會審—部門審核—個性適配”的標準化建設路徑，既保證了集團公司要求的剛性落地，又兼顧了基層實際的柔性適配。今年上半年，該公司完成35項標準化制度范本，其中35項通過權(quán)屬企業(yè)橫向會審，22項通過歸口部門審核。
經(jīng)過一年多的深耕細作，城投公司的內(nèi)控效能實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入澎湃動能。“三重一大”清單、董事會授權(quán)清單等關(guān)鍵文件清晰界定了決策邊界；業(yè)務流程實現(xiàn)了標準化、透明化，項目結(jié)算周期縮短，合規(guī)管理水平再上臺階；修訂完善了52項制度，構(gòu)建了更為嚴密的風險識別、評估與防控機制，有效扎緊了風險“籬笆”；新修訂的制度每月在工作例會上進行解讀和宣貫，營造“學制度、懂制度、用制度”的良好氛圍；培養(yǎng)鍛造了一支懂內(nèi)控、會管理、能實戰(zhàn)的專業(yè)化隊伍，為公司未來管理持續(xù)優(yōu)化奠定了人才基礎(chǔ)。“現(xiàn)在每項業(yè)務都有‘說明書’，新人短時間就能上手核心流程。”一位部室負責人坦言。現(xiàn)如今，內(nèi)控已真正成為城投公司強化管理、提升核心競爭力的有力抓手。
（陳劍秋 謝嫣然）
“過去覺得內(nèi)控是‘專業(yè)領(lǐng)域’的事，現(xiàn)在每個環(huán)節(jié)都有我的‘責任田’。”企業(yè)管理部90后員工小謝的感慨，道出該公司全員內(nèi)控意識的嬗變。2024年初，集團公司吹響內(nèi)控體系建設號角，城投公司聞令而動，迅速成立由主要領(lǐng)導牽頭的內(nèi)控體系建設領(lǐng)導小組，并在各部室及權(quán)屬單位設立內(nèi)控聯(lián)絡員，織密內(nèi)控體系建設的責任網(wǎng)絡。同時，該公司還新設了企業(yè)管理部，整合審計、法務、合規(guī)、信息化等內(nèi)部監(jiān)督資源，配齊專業(yè)人員牽頭負責內(nèi)控體系建設；選派骨干人員到集團跟班學習和參加集團舉辦的培訓，邀請內(nèi)控專家現(xiàn)場授課，答疑解惑。在制度“立改廢”過程中，老員工傾囊相授，青年員工快速成長，形成了新老傳承、比學趕超的濃厚氛圍，使內(nèi)控理念深入人心，實現(xiàn)了從“要我控”向“我要控”的轉(zhuǎn)化。
城投公司注重內(nèi)控體系建設的廣度和深度，堅持“橫向到邊、縱向到底”，編織了一張嚴密的內(nèi)控“防護網(wǎng)”。該公司組織各部室對照集團制度與自有制度進行全面盤點和梳理，累計梳理制度154項。嚴格參照集團內(nèi)控手冊的32個模塊、1468條權(quán)限指引，將公司所有核心業(yè)務流程、管理事項納入內(nèi)控框架，做到業(yè)務模塊全納入。同時，還將內(nèi)控建設縱深穿透至所屬二級權(quán)屬企業(yè)，梳理并完善了36項權(quán)屬單位共性制度，確保管控要求全覆蓋、無死角。
內(nèi)控建設非一蹴而就，貴在持之以恒地貫通。城投公司以問題為導向，根據(jù)主營PPP業(yè)務的難點、重點、堵點，從組織架構(gòu)、績效考核、運營回款、運營管理、項目移交等5個方面規(guī)范編制了操作指引，形成了獨具城投特色的《PPP項目運營管理手冊》，促進PPP項目運營管理朝著標準化、專業(yè)化、體系化的方向發(fā)展。針對權(quán)屬企業(yè)特點，獨創(chuàng)“范本制定—權(quán)屬會審—部門審核—個性適配”的標準化建設路徑，既保證了集團公司要求的剛性落地，又兼顧了基層實際的柔性適配。今年上半年，該公司完成35項標準化制度范本，其中35項通過權(quán)屬企業(yè)橫向會審，22項通過歸口部門審核。
經(jīng)過一年多的深耕細作，城投公司的內(nèi)控效能實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入澎湃動能。“三重一大”清單、董事會授權(quán)清單等關(guān)鍵文件清晰界定了決策邊界；業(yè)務流程實現(xiàn)了標準化、透明化，項目結(jié)算周期縮短，合規(guī)管理水平再上臺階；修訂完善了52項制度，構(gòu)建了更為嚴密的風險識別、評估與防控機制，有效扎緊了風險“籬笆”；新修訂的制度每月在工作例會上進行解讀和宣貫，營造“學制度、懂制度、用制度”的良好氛圍；培養(yǎng)鍛造了一支懂內(nèi)控、會管理、能實戰(zhàn)的專業(yè)化隊伍，為公司未來管理持續(xù)優(yōu)化奠定了人才基礎(chǔ)。“現(xiàn)在每項業(yè)務都有‘說明書’，新人短時間就能上手核心流程。”一位部室負責人坦言。現(xiàn)如今，內(nèi)控已真正成為城投公司強化管理、提升核心競爭力的有力抓手。
（陳劍秋 謝嫣然）